Zentrales Auditmanagement

Der QM-Pilot bietet neu ab Frühjahr 2020 ein Software Modul für das Auditmanagement.

Audits sind für die meisten Unternehmen relevant - ob im Rahmen einer Zertifizierung, interner Audits oder Lieferantenaudits. Dafür ist ein zentrales und umfassendes Auditmanagement unabdingbar.

Im QM-Pilot können Audits in einer freien Struktur angelegt und verwaltet werden. Der gesamte Prozess von der Planung, über die Durchführung bis zum Massnahmenmanagement ist im Auditmanagement berücksichtigt.

Im Auditmanagement können alle auditrelevanten Daten in bis zu vier verschieden konfigurierten Eingabemasken erfasst werden. Alle bereits im System vorhandenen Daten (Prozesse, Dokumente, Risiken) können direkt mit den Audits verknüpft werden. Dies ermöglicht eine anschliessende Auswertung der auditierten Prozesse und zugehörigen Dokumente.

Checklisten können frei angelegt und direkt im System ausgefüllt werden. Das integrierte Massnahmenmanagement für festgestellte Abweichungen und Hinweise vervollständigt das Auditmanagement.

Das Auditmanagement-Modul ist ein optionales Zusatzmodul.

 

Auditdaten

  • Auswahl zwischen vier konfigurierbaren Eingabemasken (Internes, Externes, Lieferanten, Anderes Audit)
  • Erfassung Audit-Basisdaten und Verknüpfung zu auditierten Prozessen, Personen, Normen...
  • Erweiterbar durch konfigurierbare Kenndatenfelder
  • Datum und Uhrzeit wird in den Auditkalender übernommen
  • Angegebene Auditoren und Auditierte können per E-Mail Benachrichtigung informiert werden
  • Ablagestruktur frei wählbar
Übersicht Auditdaten im QM-Pilot

Agenda

  • Erstellung einer Detailagenda für das Audit inkl. Datum und Uhrzeit
  • Erfassung weiterer Daten wie Thema, Ort, Checkliste und Teilnehmende
  • Verknüpfung von Checklisten mit einzelnen Agendaeinträgen
  • Agenda kann automatisch den E-Mail Benachrichtugungen als PDF angehängt werden
Übersicht Auditagenda im Auditmodul

Checklisten

  • Aufnahme von Fragen/Anforderungen in Checklisten
  • Aufnahme jeder Frage in einen Fragenpool, der für neue Checklisten zur Verfügung steht
  • eigene Bewertungskalen können angelegt werden
  • Checklisten-Templates können mehrfach in Audits verwendet werden
  • Direktes Ausfüllen der Checklisten im System
  • Massnahmenerfassung zu Abweichungen in der Checklisten-Ansicht
Checkliste im Auditmanagement

Massnahmen

  • Erfassung von Massnahmen in Verbindung zu Abweichungen
  • Erfassung von allgemeinen Audit-Massnahmen
  • Anhang von Dokumenten zu Massnahmen
  • E-Mail Benachrichtigungen für Verantwortliche und Prüfer
  • Übersicht aller zum Audit erfassten Massnahmen
  • Reporting über alle Massnahmen
Massnahmenmaske beim Audit

Weitere Funktionen

  • Dokumentenablage zum Audit
  • PDF Bericht des Audits
  • Berechtigungssteuerung für alle Bereiche
  • Kalendarübersicht für alle Audits
  • Portalübersicht "Offene Massnahmen", "Meine Audits"

 

 

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